山与山肉铺 · 2026年8月经营数据月报

本月核心数据总览

8大核心指标及环比/同比/近3月对比

营业营收

54.6万

环比▲ +24.6%

同比▼ -2.0%

vs近3月▲ +45.9%

日均营收

¥17,616

环比▲ +24.6%

同比▼ -2.0%

vs近3月▲ +44.3%

订单数

2,051单

环比▲ +21.5%

同比▲ +0.5%

vs近3月▲ +35.4%

客流人次

5,558人

环比▲ +30.8%

同比▼ -4.5%

vs近3月▲ +62.1%

客单价

¥98

环比▼ -4.7%

同比▲ +2.6%

vs近3月▼ -11.3%

单均消费

¥266

环比▲ +2.6%

同比▼ -2.6%

vs近3月▲ +8.0%

套餐占比

36.3%

环比▲ +1.4p

vs近3月▲ +11.3p

真实毛利率

59.5%

环比▲ +1.4p

净到手率95.9%

本月数据区间 2026/8/1–8/31（共31个营业日，全月数据）；对比基准：上月=7月、同比=2025年8月、近3月=5–7月均值。

月度营收趋势与下月预测

近6个月营收走势 + 9月预测区间

预测方法：双模型融合：同比加权法(去年9月×近期同比动量) + 季节系数法(8月日均×夏末季节系数)。模型A 38.8 万，模型B 42.9 万，中值 40.8 万，区间 38.8–42.9 万。近期加权同比 -11.5%（8月权重50%/7月30%/6月20%），夏末季节系数 0.81

每日营收分布（含节假日效应）

本月每日营收 vs 上月同期，标注特殊节日

星期分布与工作日/周末结构

分星期日均营收及周末依赖度

周末强度系数（周末日均÷工作日日均）：本月 1.20（上月 1.40）；周末营收占比 36.5%（上月 32.6%）。工作日日均 ¥16,621，周末日均 ¥19,939。

时段分布与午晚市拆分

分小时订单 + 午市/下午茶/晚市/夜宵四段结构

晚市营收占比 57.8%（上月 56.1%）；午市占比 25.9%（上月 29.1%）；下午茶占比 14.7%，夜宵占比 1.6%。

特殊日：七夕（8/19） 营收 ¥27,451，普通日均 ¥17,289，节假日拉升 +59%。

客单价价格带分布

订单占比 vs 营收占比，识别主力消费带

套餐销量 TOP5

套餐单独排名（不与单品混排）

#	套餐名称	销量(份)	营收	毛利率	vs近3月均值	环比上月	象限
1	「首创咖香」烤肉4人餐套餐	223	5.8万	56.9%	+531%	+127%	问题
2	「精选招牌」烤肉3-4人餐套餐	195	3.9万	60.4%	+364%	+93%	金牛
3	「满满一大桌」烤肉6人餐套餐	86	3.1万	64.4%	+3586%	+8500%	金牛
4	「本地力荐」烤肉2人餐套餐	154	2.6万	51.6%	+459%	+111%	瘦狗
5	「小聚超划算」烤肉2人餐套餐	192	2.4万	55.1%	+487%	+131%	瘦狗

单品销量 TOP20

单品销量/营收/毛利/环比全览

#	菜品名称	销量(份)	营收	毛利率	vs近3月均值	环比上月	象限
1	丹东鲜拌黄牛肉牛肉类	482	2.3万	46.4%	+355%	+52%	问题
2	咖香牛五花猪肉类	467	2.1万	60.8%	+25%	+21%	明星
3	琥珀橙香肋条（顶级安格斯）牛肉类	308	2.0万	51.3%	新上市	—	问题
4	足斤鲜拌黄牛肉牛肉类	213	1.9万	51.9%	+141%	-20%	问题
5	葱烧横膈膜蔬菜类	310	1.8万	67.5%	+68%	+47%	明星
6	特味千层塔主食小吃	262	1.3万	60.8%	+105%	+42%	明星
7	黄蚬子海鲜类	212	1.2万	37.1%	+69%	+53%	瘦狗
8	虾滑口蘑海鲜类	397	1.1万	71.8%	+12%	+10%	明星
9	海灵菇炒饭海鲜类	304	1.0万	62.3%	+27%	+32%	明星
10	山泉大冷面主食小吃	527	0.9万	72.1%	+8%	+7%	明星
11	朝日干爽·果味酒水类	527	0.9万	66.3%	+117%	+17%	明星
12	特味牛五花猪肉类	168	0.7万	58.4%	+25%	+6%	瘦狗
13	韩式秘制猪五花猪肉类	180	0.7万	66.6%	+52%	+28%	金牛
14	风干肠其他	215	0.6万	79.8%	+32%	+28%	明星
15	海鲜饼海鲜类	201	0.6万	72.2%	+72%	+90%	金牛
16	茉莉蜂巢米酒酒水类	139	0.5万	69.2%	+19%	+24%	金牛
17	山煎饭团主食小吃	272	0.5万	57.7%	+41%	+26%	问题
18	火焰脆胸口猪肉类	121	0.5万	76.1%	+378%	+59%	金牛
19	秘制烤鱿鱼海鲜类	119	0.5万	66.5%	+23%	+22%	金牛
20	釜山风味夏夷贝海鲜类	109	0.5万	23.1%	+64%	-6%	瘦狗

菜单工程四象限分析

销量×毛利率矩阵：明星/金牛/问题/瘦狗

分界线：销量中位数 213 份、平均毛利率 60.3%。气泡大小代表营收。

品类营收与毛利结构

十大品类营收占比与毛利率

支付渠道与净到手率

各渠道账面营收、扣点与净到手

支付渠道	账面营收	占比	平台扣点/券差	净到手率	净收入
微信自收	26.0万	47.6%	0.0万	100.0%	26.0万
抖音	13.3万	24.2%	0.8万	93.7%	12.4万
美团	14.3万	26.2%	0.9万	94.0%	13.5万
会员卡	0.1万	0.3%	0.0万	100.0%	0.1万
现金	0.9万	1.6%	0.0万	100.0%	0.9万
抖音赠品券	0.0万	0.0%	0.0万	0.0%	0.0万
合计	54.6万	100%	2.2万	95.9%	52.5万

平台扣点合计 ¥16,956（美团约6%、抖音约6.3%），抖音赠品券差额 ¥5,159、套餐额外扣减 ¥5,160；微信自收/现金/会员卡为100%净到手。

真实毛利率

账面营收→净收入→食材成本→毛利全链路

账面营收

54.6万

POS订单收入合计

− 平台扣点/券差

2.2万

净到手率 95.9%

＝净收入

52.5万

上月 42.1 万

− 食材成本

21.3万

菜品表成本×销量+套餐明细

＝毛利额

31.2万

毛利率 59.5%

真实毛利率 =（净收入 − 食材成本）÷ 净收入 = 59.5%，上月 58.0%，环比 +1.4p。未匹配菜品按已匹配菜品平均成本率估算。

本地客 vs 游客

手机号归属地在线查询 + 营收估算

本月到店会员（可归属）444 人

本地客（丹东/东港/凤城/宽甸手机号）265 人 · 59.7%

外地客（游客）179 人 · 40.3%

估算本地客贡献营收32.6 万

估算游客贡献营收22.0 万

上月本地客占比60.4%

归属口径：全部会员手机号经在线号码库实时查询归属地（360号码库为主、备用号码库补全），本地=丹东/东港/凤城/宽甸号段；营收按客单结构估算（丹东店未知号码按0.35/0.65、东港店按0.25/0.75 拆分本地/游客）。本月未知号码 0 个，已全部在线解析。

会员到店分析（RFM分层与新客复购）

新客/回头客、RFM四层、高价值与召回名单；丹东店会员口径以2025年6月为分界：6月后新入会会员全部计入，6月前入会（原烤鱼店时期）但6月后有到店消费的会员同样计入，6月前入会且之后无消费的前任店面会员不做统计；新客按入会时间判定

444

本月到店会员

221

本月新客（本月入会）

223

回头客（往期入会）

50%

回头客占比（上月 45%）

10%

6月新客30天复购率
(27/273)

高价值会员本月到店 TOP25

姓名	手机号	累计消费	次数
-	15040366159	6.7万	263次
李女士	13941559699	1.2万	30次
-	17808087981	0.8万	32次
-	13841518261	0.7万	21次
-	13942526789	0.6万	16次
-	15141510606	0.5万	8次
-	18841572301	0.5万	8次
-	13941579266	0.4万	15次
-	15617972113	0.4万	12次
-	15941556610	0.3万	11次
-	13470044669	0.3万	7次
-	17640272584	0.3万	14次
-	18341592782	0.3万	10次
潘爱吃肉	13470015055	0.3万	7次
刘洋	18641596885	0.3万	13次
-	18841598200	0.2万	10次
-	18840100616	0.2万	14次
张宪	13504155043	0.2万	16次
-	13020356565	0.2万	8次
-	18841518999	0.2万	6次
-	15604259570	0.2万	8次
-	17640092442	0.2万	8次
-	18604956866	0.2万	6次
-	13358780133	0.2万	3次
高丹	13842596111	0.2万	9次

沉睡会员高消费召回名单 TOP25（90–180天未到店）

姓名	手机号	累计消费	未到店
木工吕	13130536457	0.5万	101天
-	18600034320	0.5万	120天
马女士	18841596697	0.3万	134天
孟奇	16569693333	0.3万	91天
-	18904950950	0.2万	92天
王家鑫	17604410280	0.2万	178天
-	13050397333	0.2万	129天
杨	13841509946	0.2万	107天
-	17664045550	0.2万	171天
-	18424505555	0.2万	159天
-	15641502950	0.2万	152天
李	13236988800	0.2万	101天
王皎	13322175067	0.2万	154天
-	18841566310	0.2万	93天
新新	15909819675	0.2万	140天
-	18840519999	0.2万	106天
房房	13841539521	0.2万	136天
魏女士	15304156035	0.2万	91天
-	15698979851	0.2万	105天
-	15104752020	0.2万	122天
臧伟良	13604950840	0.2万	153天
-	13942559371	0.2万	119天
-	18941583456	0.2万	157天
-	17640084722	0.1万	91天
武女士	18041521190	0.1万	93天

分层口径：R=距最近一次到店天数，高价值=60天内到店且累计消费前20%；活跃≤90天；沉睡=90–180天；流失=180–365天。超过365天未到店的会员视为上一家门店遗留，已整体剔除；唤醒名单仅覆盖90–180天沉睡会员，超过180天的流失会员唤醒价值低、不做统计。

需重点关注（高价值会员本月未到店、180天内有消费）：

金鑫(应有1000余额，已充值）（13898506789）累计 1.3 万 / 33 次，最后到店 2026-06-17
-（15114132097）累计 0.8 万 / 26 次，最后到店 2026-07-08
高女士（13841539111）累计 0.7 万 / 36 次，最后到店 2026-07-24
木工吕（13130536457）累计 0.5 万 / 18 次，最后到店 2026-05-22
-（18600034320）累计 0.5 万 / 15 次，最后到店 2026-05-03
王哥（13470473555）累计 0.5 万 / 10 次，最后到店 2026-06-20
孙（13316181858）累计 0.5 万 / 18 次，最后到店 2026-07-14
马群（13019806660）累计 0.4 万 / 17 次，最后到店 2026-07-23
-（18641537779）累计 0.3 万 / 10 次，最后到店 2026-07-22
-（18741502129）累计 0.3 万 / 13 次，最后到店 2026-07-05

季度/年度累计进度

QTD / YTD 与时间进度、累计同比

口径	两店合计	丹东店	东港店	时间进度	累计同比
Q3季度累计（QTD，7-8月实际）	153.1万	98.4万	54.7万	67.4%	+38.1%
年度累计（YTD）	492.9万	302.9万	190.0万	66.6%	+214.4%

丹东店 YTD 302.9 万（自2026/01），去年同期可比口径 156.8 万，累计同比 +93.2%；东港店自2026/02开业以来累计 190.0 万，无去年同期。Q3时间进度 67.4%（季度已过大半），9月营收决定季度收官。

本月亮点

基于本月实际数据的正向表现（均有数据支撑）

▲营收 54.6 万，环比 +24.6%，较近3月均值 37.4 万高出 45.9%，日均营收 ¥17,616
●同比去年8月 55.7 万 -2.0%；客流 5,558 人次 vs 去年 5,820 人次
▲真实毛利率 59.5%，环比提升 1.4 个百分点；净到手率 95.9%
▲七夕（8/19）单日营收 ¥27,451，较普通日均 ¥17,289 高出 59%，节假日拉动显著
▲套餐占比 36.3%（环比 +1.4p）；头名套餐「「首创咖香」烤肉4人餐」售出 223 份、营收 5.8 万
▲明星菜「咖香牛五花」营收 2.1 万、毛利率 60.8%，环比 +21%，菜单工程表现优异
▲本月到店会员 444 人（新客 221 人）；高价值会员到店 177/319 人，活跃层到店 267 人

下月计划

按【紧急】【重点】【常规】分级的可执行动作

【紧急】本月营收同比 -2.0%，9月进入夏末淡季（预测中值 40.8 万）→ 9月上旬启动抖音/美团双平台引流套餐，提前备战9/25中秋与国庆假期，目标9月营收不低于 42.9 万
【紧急】高价值会员中 10 位TOP客户本月未到店（如金鑫(应有1000余额，已充值）累计消费 1.3 万）→ 店长一对一电话/微信回访赠菜，目标召回3人以上
【重点】瘦狗菜「黄蚬子」高销量低毛利（37.1%）→ 复核成本卡与出品分量，9月调整定价或替换配方，目标毛利率提升至55%
【重点】问题菜「丹东鲜拌黄牛肉」销量 482 份但毛利率仅 46.4% → 列入菜单改版观察名单，搭配明星菜做组合套餐测试转化
【重点】6月新客30天复购率仅 9.9%（27/273）→ 新客首次消费后7天内推送二次到店券，目标次月复购率提升至15%
【常规】午市营收占比 25.9%，仍有开发空间 → 上线工作日午市双人/三人工作餐，搭配美团午市团购，目标午市占比提升2p
【常规】流失层会员达 2,895 人 → 按召回名单（沉睡/流失高消费客 25 人已列出）分批短信+企微触达，月度成本管控例会同步食材损耗数据

本月核心数据总览

8大核心指标及环比/同比/近3月对比

营业营收

28.6万

环比▲ +9.5%

vs近3月▲ +27.6%

日均营收

¥9,224

环比▲ +9.5%

vs近3月▲ +26.4%

订单数

1,129单

环比▲ +8.6%

vs近3月▲ +23.1%

客流人次

2,282人

环比▼ -0.1%

vs近3月▲ +13.7%

客单价

¥125

环比▲ +9.6%

vs近3月▲ +12.2%

单均消费

¥253

环比▲ +0.9%

vs近3月▲ +4.0%

套餐占比

38.9%

环比▲ +1.9p

vs近3月▲ +12.9p

真实毛利率

59.8%

环比▲ +1.0p

净到手率96.3%

本月数据区间 2026/8/1–8/31（共31个营业日，全月数据）；对比基准：上月=7月、同比=2025年8月、近3月=5–7月均值。

月度营收趋势与下月预测

近6个月营收走势 + 9月预测区间

预测方法：双模型融合：近3月月均 + 季节系数法(8月日均×夏末季节系数，系数参考丹东店历史)。模型A 24.5 万，模型B 22.4 万，中值 23.4 万，区间 22.3–24.6 万。季节系数参考丹东店去年同期规律（0.81）。

每日营收分布（含节假日效应）

本月每日营收 vs 上月同期，标注特殊节日

星期分布与工作日/周末结构

分星期日均营收及周末依赖度

周末强度系数（周末日均÷工作日日均）：本月 1.10（上月 1.36）；周末营收占比 34.6%（上月 31.9%）。工作日日均 ¥8,985，周末日均 ¥9,893。

时段分布与午晚市拆分

分小时订单 + 午市/下午茶/晚市/夜宵四段结构

晚市营收占比 68.8%（上月 63.9%）；午市占比 23.1%（上月 26.0%）；下午茶占比 7.0%，夜宵占比 1.1%。

特殊日：七夕（8/19） 营收 ¥19,032，普通日均 ¥8,897，节假日拉升 +114%。

客单价价格带分布

订单占比 vs 营收占比，识别主力消费带

套餐销量 TOP5

套餐单独排名（不与单品混排）

#	套餐名称	销量(份)	营收	毛利率	vs近3月均值	环比上月	象限
1	「首创咖香」烤肉4人餐套餐	117	3.0万	56.9%	+516%	+117%	瘦狗
2	「精选招牌」烤肉3-4人餐套餐	96	1.9万	60.4%	+397%	+100%	瘦狗
3	「小聚超划算」烤肉2人餐套餐	145	1.8万	55.4%	+634%	+169%	问题
4	「满满一大桌」烤肉6人餐套餐	40	1.4万	64.4%	+650%	+186%	金牛
5	「本地力荐」烤肉2人餐套餐	70	1.2万	51.6%	+428%	+81%	瘦狗

单品销量 TOP20

单品销量/营收/毛利/环比全览

#	菜品名称	销量(份)	营收	毛利率	vs近3月均值	环比上月	象限
1	丹东鲜拌黄牛肉牛肉类	258	1.2万	46.8%	+250%	+17%	问题
2	足斤鲜拌黄牛肉牛肉类	124	1.1万	52.2%	+148%	-17%	问题
3	咖香牛五花猪肉类	210	0.9万	60.5%	-5%	-4%	问题
4	琥珀橙香肋条（顶级安格斯）牛肉类	128	0.9万	51.8%	新上市	—	问题
5	葱烧横膈膜蔬菜类	121	0.7万	67.3%	+15%	+15%	金牛
6	特味千层塔主食小吃	122	0.6万	59.0%	+130%	+70%	瘦狗
7	风干肠其他	187	0.5万	79.8%	+7%	+9%	明星
8	虾滑口蘑海鲜类	187	0.5万	71.9%	+0%	+6%	明星
9	海灵菇炒饭海鲜类	156	0.5万	62.5%	+23%	+14%	明星
10	山泉大冷面主食小吃	276	0.5万	72.2%	-10%	-22%	明星
11	特味牛五花猪肉类	98	0.4万	58.8%	+20%	+2%	瘦狗
12	韩式秘制猪五花猪肉类	112	0.4万	65.1%	+37%	+32%	金牛
13	海鲜饼海鲜类	141	0.4万	72.4%	+40%	+50%	明星
14	朝日干爽·果味酒水类	233	0.4万	65.8%	+181%	+44%	明星
15	山煎饭团主食小吃	196	0.4万	57.9%	+18%	+1%	问题
16	百香凤梨茶饮品茶	225	0.3万	76.6%	+31%	+26%	明星
17	金蒜生蚝海鲜类	94	0.3万	50.9%	+177%	+17%	瘦狗
18	黄蚬子海鲜类	48	0.3万	37.3%	+10%	+10%	瘦狗
19	雪花芝士炸鸡酒水类	82	0.3万	75.4%	+11%	+26%	金牛
20	芝士辛拉面主食小吃	119	0.2万	62.8%	+50%	+54%	金牛

菜单工程四象限分析

销量×毛利率矩阵：明星/金牛/问题/瘦狗

分界线：销量中位数 124 份、平均毛利率 61.4%。气泡大小代表营收。

品类营收与毛利结构

十大品类营收占比与毛利率

支付渠道与净到手率

各渠道账面营收、扣点与净到手

支付渠道	账面营收	占比	平台扣点/券差	净到手率	净收入
微信自收	14.8万	51.7%	0.0万	100.0%	14.8万
抖音	7.3万	25.6%	0.4万	94.2%	6.9万
美团	5.9万	20.7%	0.4万	94.0%	5.6万
会员卡	0.2万	0.6%	0.0万	100.0%	0.2万
现金	0.4万	1.4%	0.0万	100.0%	0.4万
抖音赠品券	0.0万	0.0%	0.0万	0.0%	0.0万
合计	28.6万	100%	1.1万	96.3%	27.5万

平台扣点合计 ¥7,761（美团约6%、抖音约6.3%），抖音赠品券差额 ¥2,442、套餐额外扣减 ¥2,952；微信自收/现金/会员卡为100%净到手。

真实毛利率

账面营收→净收入→食材成本→毛利全链路

账面营收

28.6万

POS订单收入合计

− 平台扣点/券差

1.1万

净到手率 96.3%

＝净收入

27.5万

上月 25.2 万

− 食材成本

11.1万

菜品表成本×销量+套餐明细

＝毛利额

16.5万

毛利率 59.8%

真实毛利率 =（净收入 − 食材成本）÷ 净收入 = 59.8%，上月 58.8%，环比 +1.0p。未匹配菜品按已匹配菜品平均成本率估算。

本地客 vs 游客

手机号归属地在线查询 + 营收估算

本月到店会员（可归属）164 人

本地客（丹东/东港/凤城/宽甸手机号）128 人 · 78.0%

外地客（游客）36 人 · 22.0%

估算本地客贡献营收22.3 万

估算游客贡献营收6.3 万

上月本地客占比82.8%

会员到店分析（RFM分层与新客复购）

新客/回头客、RFM四层、高价值与召回名单；新客按入会时间判定

164

本月到店会员

本月新客（本月入会）

回头客（往期入会）

41%

回头客占比（上月 29%）

6月新客30天复购率
(6/117)

高价值会员本月到店 TOP25

姓名	手机号	累计消费	次数
-	18341512015	0.3万	11次
-	13842582559	0.2万	9次
宋先生	13394266666	0.2万	3次
-	13394158866	0.2万	6次
-	18441563555	0.2万	8次
杨先生	16552559999	0.1万	5次
-	18604157116	0.1万	4次
-	15804151891	0.1万	8次
-	17642501987	0.1万	4次
-	18241552520	0.1万	4次
-	15304956887	0.1万	6次
-	13134156823	0.1万	4次
-	15842577999	0.1万	2次
-	13342165177	0.1万	6次
-	15641531113	0.1万	4次
-	13841511180	0.1万	2次
-	18841528568	0.1万	3次
-	18541502555	0.1万	3次
-	13134158020	0.1万	4次
-	15304056282	0.1万	3次
孙	18728472379	0.1万	8次
-	17642501930	0.1万	4次
-	15104157111	0.1万	3次
-	13942521722	0.1万	4次
-	15842579815	0.1万	4次

沉睡会员高消费召回名单 TOP25（90–180天未到店）

姓名	手机号	累计消费	未到店
-	15698976199	0.2万	103天
-	13478968520	0.1万	149天
王	13324286565	0.1万	173天
彭致桥	13841503799	0.1万	91天
-	13190231055	0.1万	108天
-	13050393353	0.1万	128天
-	15526528333	0.1万	108天
-	15941512266	0.1万	166天
-	18641585783	0.1万	103天
-	15141563999	0.1万	158天
-	15640802522	0.1万	103天
-	17641563999	0.1万	147天
-	18516329888	0.1万	167天
张	15841528897	0.1万	127天
-	13898316580	0.1万	124天
-	15641511955	0.1万	106天
-	13124161685	0.1万	138天
-	18940144246	0.1万	93天
-	17824247124	0.1万	153天
-	13604151931	0.1万	166天
-	18642524102	0.1万	115天
-	18841539888	0.1万	151天
-	13354151851	0.1万	102天
-	15330884999	0.1万	127天
-	13428319582	0.1万	102天

需重点关注（高价值会员本月未到店、180天内有消费）：

-（15698976199）累计 0.2 万 / 4 次，最后到店 2026-05-20
-（15102431128）累计 0.2 万 / 9 次，最后到店 2026-06-16
-（13050364443）累计 0.2 万 / 5 次，最后到店 2026-07-08
-（17612125297）累计 0.2 万 / 3 次，最后到店 2026-06-08
徐女士（13842590266）累计 0.2 万 / 4 次，最后到店 2026-07-24
-（18904950908）累计 0.1 万 / 6 次，最后到店 2026-06-24
·（13604151000）累计 0.1 万 / 3 次，最后到店 2026-06-28
-（13478968520）累计 0.1 万 / 3 次，最后到店 2026-04-04
王（13324286565）累计 0.1 万 / 4 次，最后到店 2026-03-11
彭致桥（13841503799）累计 0.1 万 / 4 次，最后到店 2026-06-01

季度/年度累计进度

QTD / YTD 与时间进度、累计同比

口径	两店合计	丹东店	东港店	时间进度	累计同比
Q3季度累计（QTD，7-8月实际）	153.1万	98.4万	54.7万	67.4%	+38.1%
年度累计（YTD）	492.9万	302.9万	190.0万	66.6%	+214.4%

本月亮点

基于本月实际数据的正向表现（均有数据支撑）

▲营收 28.6 万，环比 +9.5%，较近3月均值 22.4 万高出 27.6%，日均营收 ¥9,224
▲真实毛利率 59.8%，环比提升 1.0 个百分点；净到手率 96.3%
▲七夕（8/19）单日营收 ¥19,032，较普通日均 ¥8,897 高出 114%，节假日拉动显著
▲套餐占比 38.9%（环比 +1.9p）；头名套餐「「首创咖香」烤肉4人餐」售出 117 份、营收 3.0 万
▲明星菜「风干肠」营收 0.5 万、毛利率 79.8%，环比 +9%，菜单工程表现优异
▲本月到店会员 164 人（新客 97 人）；高价值会员到店 72/114 人，活跃层到店 92 人
▲客单价 ¥125，环比 +9.6%，消费升级明显

下月计划

按【紧急】【重点】【常规】分级的可执行动作

【紧急】9月为开业后首个淡季月，预测营收 23.4 万（环比下行）→ 提前储备开学季/中秋引流活动，锁定工作日午市套餐，目标守住 22.3 万保守线
【紧急】高价值会员中 10 位TOP客户本月未到店（如 - 累计消费 0.2 万）→ 店长一对一电话/微信回访赠菜，目标召回3人以上
【重点】瘦狗菜「特味千层塔」高销量低毛利（59.0%）→ 复核成本卡与出品分量，9月调整定价或替换配方，目标毛利率提升至55%
【重点】问题菜「丹东鲜拌黄牛肉」销量 258 份但毛利率仅 46.8% → 列入菜单改版观察名单，搭配明星菜做组合套餐测试转化
【重点】6月新客30天复购率仅 5.1%（6/117）→ 新客首次消费后7天内推送二次到店券，目标次月复购率提升至15%
【常规】午市营收占比 23.1%，仍有开发空间 → 上线工作日午市双人/三人工作餐，搭配美团午市团购，目标午市占比提升2p
【常规】流失层会员达 766 人 → 按召回名单（沉睡/流失高消费客 25 人已列出）分批短信+企微触达，月度成本管控例会同步食材损耗数据

双店核心指标对比

8月关键指标横向对照（绿色为该指标占优方）

指标（8月）	丹东店	东港店
营业营收	54.6 万	28.6 万
环比增速	+24.6%	+9.5%
日均营收	¥17,616	¥9,224
订单数	2,051 单	1,129 单
客流人次	5,558 人	2,282 人
客单价	¥98	¥125
单均消费	¥266	¥253
套餐占比	36.3%	38.9%
真实毛利率	59.5%	59.8%
净到手率	95.9%	96.3%
到店会员	444 人	164 人
本月新客	221 人	97 人
游客占比	40.3%	22.0%
9月预测营收	40.8 万	23.4 万

本月结论

核心判断（3条，均有数据支撑）

双店8月合计营收 83.2 万：丹东店 54.6 万（环比 +24.6%、同比 -2.0%），东港店 28.6 万（环比 +9.5%），暑期旺季收官表现环比走强但丹东店仍未追平去年同期。

两店真实毛利率均接近60%（丹东 59.5%、东港 59.8%），套餐成本核算修正后套餐毛利率回归 58.0% 合理区间，高毛利套餐占比 36.3% 成为利润压舱石。

丹东店Q3累计 98.4 万、时间进度 67.4%，累计同比 -11.2%；9月双模型预测中值 40.8 万（区间 38.8–42.9 万），夏末淡季需靠中秋国庆引流与会员召回弥补缺口；东港店开业以来累计 190.0 万，客单价 ¥125 环比提升 9.6%，成长态势良好。